新余國(guó)信擔(dān)保公司召開(kāi)2023年預(yù)算委員會(huì)第一次會(huì)議

       4月13日，新余國(guó)信擔(dān)保公司召開(kāi)全面預(yù)算委員會(huì)第一次會(huì)議，董事長(zhǎng)胡蘭波，總經(jīng)理謝小軍，副總經(jīng)理鐘秋生、艾細(xì)保、胡亮、劉海梅及預(yù)算委員會(huì)其他成員參加，會(huì)議由胡蘭波主持。
       會(huì)上，財(cái)務(wù)管理部匯報(bào)了2022年公司全面預(yù)算完成情況及2023年度公司預(yù)算編制情況。2022年融資擔(dān)保額、履約保函擔(dān)保額、營(yíng)業(yè)收入等預(yù)算指標(biāo)均超額完成，公司各項(xiàng)成本費(fèi)用控制有效。因新冠疫情影響，公司2022年培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)等管理費(fèi)用大幅減少。2023年公司預(yù)算編制秉持依據(jù)合理、內(nèi)容全面、程序規(guī)范的原則，對(duì)收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)總額等指標(biāo)細(xì)化分解。
      與會(huì)人員對(duì)2022年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、部門(mén)執(zhí)行預(yù)算完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并給予認(rèn)可，然后就2023年預(yù)算草案及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃提出建議。
      會(huì)議認(rèn)為，全面預(yù)算管理是通過(guò)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，進(jìn)而推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的管理活動(dòng)，在公司優(yōu)化資源配置、提高運(yùn)行效率、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控中的作用日益顯現(xiàn)。精準(zhǔn)的全面預(yù)算管理能提升公司治理能力，促進(jìn)公司發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
       胡蘭波對(duì)2022年全面預(yù)算完成情況給予了充分肯定，同時(shí)對(duì)2023年預(yù)算工作提出了三點(diǎn)要求：一是綜合上級(jí)考核要求，編制2023年全面預(yù)算。要認(rèn)真梳理考核任務(wù)，對(duì)標(biāo)綜合考核指標(biāo)，將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重大專項(xiàng)任務(wù)中的利潤(rùn)總額、營(yíng)業(yè)收入、融資擔(dān)保額等納入全面預(yù)算關(guān)鍵性指標(biāo)編制。堅(jiān)持厲行節(jié)約、統(tǒng)籌安排，并細(xì)化具體工作措施。二是結(jié)合公司實(shí)際，將業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)分解到業(yè)務(wù)品種。支小支農(nóng)融資擔(dān)保戶數(shù)和金額、融資擔(dān)保額，既能反映擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模做大的要求，也能體現(xiàn)公司主責(zé)主業(yè)。作為核心業(yè)務(wù)指標(biāo)應(yīng)按銀擔(dān)“總對(duì)總”批量擔(dān)保、新余市銀擔(dān)地方批量“普惠保”擔(dān)保、財(cái)園信貸通擔(dān)保等業(yè)務(wù)品種分解、量化，并下達(dá)執(zhí)行，從而壓實(shí)責(zé)任，促進(jìn)完成預(yù)算目標(biāo)。三是創(chuàng)新思維，將預(yù)算目標(biāo)與績(jī)效考核有效銜接。將預(yù)算目標(biāo)與員工績(jī)效考核相掛鉤，充分運(yùn)用平衡計(jì)分卡，通過(guò)財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)等維度對(duì)各部門(mén)、員工設(shè)定指標(biāo)，與員工薪酬緊密聯(lián)系。通過(guò)績(jī)效考核強(qiáng)化預(yù)算全過(guò)程控制，充分運(yùn)用績(jī)效考核結(jié)果，促使部門(mén)和員工行為符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，做到責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一。